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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@郭老師，追問(wèn)次數(shù)用完，不是個(gè)人代墊的，是公司公戶付款到員工的哦
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借預(yù)付賬款、ETC貸其他應(yīng)付款、個(gè)人
借其他應(yīng)付款、個(gè)人貸銀行存款
2022 09/23 10:49
84784969 
2022 09/23 11:19
為什么要做兩個(gè)分錄
84784969
2022 09/23 11:20
ETC發(fā)票的日期是9月的是不是只能在9月入賬？
郭老師 
2022 09/23 11:23
因?yàn)槟愕你y行回單收款人是個(gè)人，如果你借預(yù)付賬款，ETC貸銀行存款
如果你看別人做賬的話，是不是看不出這個(gè)是什么業(yè)務(wù)。
84784969
2022 09/23 11:37
意思是付款到個(gè)人也必須做上面兩筆分錄？通行費(fèi)的發(fā)票只能一張張打嗎？好費(fèi)時(shí)
郭老師
2022 09/23 11:39
是的
通行費(fèi)的發(fā)票，你最好把電子版的下載下來(lái)，你不想打印的話，你可以用匯總表。
84784969
2022 09/23 11:44
打印好麻煩，全部是一個(gè)個(gè)的，還得一個(gè)一個(gè)打開(kāi)再點(diǎn)打印，用匯總表？匯總表是那個(gè)通行費(fèi)電子票據(jù)匯總單嗎？可是那個(gè)不是發(fā)票呀，可以直接拿來(lái)做賬？
郭老師
2022 09/23 11:49
對(duì)的是的，讓你留存好了，電子版的，你把它下載下來(lái)以后，稅務(wù)局查賬的話，你再給他看一下打印出來(lái)
可以做
84784969
2022 09/23 11:59
意思是直接打印這個(gè)出來(lái)做賬，電子發(fā)票留存就行？還有這個(gè)通行費(fèi)的發(fā)票是不是可以拿來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)啊，抵扣進(jìn)項(xiàng)不還是得打印出來(lái)留作抵扣聯(lián)嗎，抵扣也好麻煩
郭老師
2022 09/23 11:59
電子發(fā)票留存就可以的，你這個(gè)圖片拿來(lái)做賬就行。
郭老師
2022 09/23 11:59
你的抵扣聯(lián)也可以用這個(gè)。
84784969
2022 09/23 14:23
收費(fèi)公路電子票據(jù)匯總單如果開(kāi)票申請(qǐng)日期是9.15，是不是只能在9月入賬？
郭老師
2022 09/23 14:23
你好，對(duì)的是的，但是你之前沒(méi)有做，后期可以補(bǔ)上。
84784969
2022 09/23 14:34
收費(fèi)公路通行費(fèi)電子票據(jù)匯總單一個(gè)是按票據(jù)一個(gè)是按行程是有什么不同嗎，我看了一下金額都是一樣啊
郭老師
2022 09/23 14:35
你好
一樣的
這個(gè)匯總里面應(yīng)該有可能是兩張發(fā)票合計(jì)
行程單都是具體的
84784969
2022 09/23 15:35
交企業(yè)所得稅是看利潤(rùn)表的累計(jì)金額嗎，是按到9月的累計(jì)利潤(rùn)總額來(lái)交企業(yè)所得稅嗎
郭老師
2022 09/23 15:35
第三季度的話是看九月份利潤(rùn)表兒里面的本年累計(jì)的利潤(rùn)總額，如果之前年度有虧損的話可以減去。
84784969
2022 09/23 15:46
如果到9月利潤(rùn)表本年累計(jì)利潤(rùn)總額還有100多萬(wàn)，那我們還需要多少的成本票才不用交企業(yè)所得稅啊，是小微企業(yè)也是高企
郭老師
2022 09/23 15:49
第一季度和第二季度如果沒(méi)有繳納增值稅的情況下，以之前年度也沒(méi)有虧損，你的成本費(fèi)用發(fā)票給拿回100萬(wàn)來(lái)。
84784969
2022 09/23 15:50
是不是打錯(cuò)了，是一二季沒(méi)有交納企業(yè)所得稅吧
郭老師
2022 09/23 15:52
對(duì)得
是企業(yè)所得稅。
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