問(wèn)題已解決

20年進(jìn)項(xiàng)稅已勾選統(tǒng)計(jì)，未抵扣，22年在申報(bào)表中做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后，賬務(wù)該怎么處理？勾選平臺(tái)該怎么處理

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/23 07:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)具體的是什么原因，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 09/23 08:13
郭老師
2022 09/23 08:13
還有二零年說(shuō)的未抵扣是什么原因，填寫(xiě)了附表二之后一直留底嗎。
84784975
2022 09/23 08:14
目前沒(méi)有可抵扣項(xiàng)目，稅局要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 09/23 08:14
當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？ 借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款嗎？
郭老師
2022 09/23 08:14
如果是的話，借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784975
2022 09/23 08:18
是不是以后這個(gè)都沒(méi)法抵扣了
郭老師
2022 09/23 08:19
對(duì)的是的，你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了就沒(méi)法抵扣
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