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公司做跨境電 商的，報(bào)關(guān)用的0110，由于稅務(wù)局說我們應(yīng)該報(bào)9810，所以不給我們退稅，那賬該怎么做？同 時(shí)有些進(jìn) 項(xiàng)發(fā)票，并沒有報(bào)關(guān)出 去，采用的買 單出 口 ，又 該怎么辦？
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你好，稅務(wù)局這邊兒現(xiàn)在是要求你轉(zhuǎn)內(nèi)銷還是免稅？如果是免稅的話，借庫(kù)存商品貸銀行存款，你勾選平臺(tái)，選擇不抵扣，勾選直接加稅，合計(jì)做賬，就不需要繳納增值稅了。
2022 09/21 18:54
84785032 
2022 09/21 18:57
合計(jì)做賬，是什么 意 思呀？
郭老師 
2022 09/21 18:59
你好，就是直接不用考慮增值稅，按照發(fā)票的合計(jì)做賬。
84785032
2022 09/21 19:14
那我們有些 供應(yīng)商開了發(fā)票給我們 ，但是我們 并沒有報(bào)關(guān)出口 ，而 是 買 單出 口 的呢？這 部分要怎么處理好一點(diǎn)
郭老師
2022 09/21 19:16
買 單出 口 的
這個(gè)能出口的嗎
這個(gè)能的話選這個(gè)
主要是你之前選擇的不是不對(duì)
84785032
2022 09/21 19:18
買 單出口 是 不 合法的，就 是 通 過 別 的代理公司 報(bào)關(guān)出 去 了。
郭老師
2022 09/21 19:19
是的
以別人的名義出口
84785032
2022 09/21 19:29
那做速賣通的小包直 郵出去 ，沒辦法報(bào)關(guān)的，但是又有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，沒有入賬記錄 的，要怎么做賬呢
郭老師
2022 09/21 19:32
金額超過5000人民幣或者重量超過100
快遞公司會(huì)要求你進(jìn)行一般貿(mào)易報(bào)關(guān)，一般貿(mào)易報(bào)關(guān)情況下企業(yè)就可退稅
如果走快遞代理，你可以向代理要求做一般貿(mào)易報(bào)關(guān)，然后退稅
84785032
2022 09/21 19:37
現(xiàn) 在的問 題是之前沒有報(bào)關(guān)的，要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
84785032
2022 09/21 19:39
因?yàn)?報(bào)關(guān)，要300元的報(bào)關(guān)費(fèi) ，所以有2000萬(wàn)都選擇不報(bào)關(guān)的。
郭老師
2022 09/21 19:40
你好，那需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的，借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
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