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你好老師,計(jì)提社保,工資,和發(fā)放社保,工資的分錄怎么做?

84784995| 提问时间:2022 09/21 11:00
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好;? ?全套分錄給你寫下; 你看看?? 1、計(jì)提工資: 借:管理/銷售費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保:(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4、上交杜保: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2022 09/21 11:03
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