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問(wèn)題已解決
一般納稅人建筑公司，承接一項(xiàng)勞務(wù)分包工程500萬(wàn)，后來(lái)轉(zhuǎn)分包給另一家勞務(wù)公司300萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月只產(chǎn)生500萬(wàn)勞務(wù)銷售金額，異地預(yù)交增值稅2萬(wàn)。可以抵減異地預(yù)交增值稅2萬(wàn)元嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，可以這么做的。
2022 09/20 13:48
84784967 
2022 09/20 13:52
勞務(wù)不是不可以轉(zhuǎn)分包嗎？
郭老師 
2022 09/20 13:52
你好，勞務(wù)分包工程，這個(gè)是包工包料還是勞務(wù)分包？
84784967
2022 09/20 13:55
當(dāng)月納稅申報(bào)可以用不含稅收入500萬(wàn)?3％減去2萬(wàn)元來(lái)繳納增值稅嗎？那收到的勞務(wù)不含稅勞務(wù)發(fā)票300萬(wàn)?3％進(jìn)項(xiàng)稅額怎么辦？
84784967
2022 09/20 13:56
答：勞務(wù)分包
84784967
2022 09/20 13:57
麻煩您看細(xì)一點(diǎn)，也回復(fù)細(xì)一點(diǎn)。感謝好評(píng)
郭老師
2022 09/20 13:57
你好，勞務(wù)分包不允許分包出去，只能自己做。
郭老師
2022 09/20 13:58
500萬(wàn)，如果是價(jià)稅合計(jì)的500萬(wàn)減去你單位的成本）/1.03*3%
這個(gè)來(lái)預(yù)繳，
你自己在企業(yè)所在地申報(bào)的時(shí)候，也可以再按照這個(gè)來(lái)申報(bào)抵扣
郭老師
2022 09/20 13:58
成本是你單位支付給個(gè)人的工資、社保等。
84784967
2022 09/20 14:10
需要差額征稅嗎？是一般納稅人
郭老師
2022 09/20 14:12
只要你是簡(jiǎn)易計(jì)稅，就可以差額。
84784967
2022 09/20 14:27
可不可以500萬(wàn)減300萬(wàn)去預(yù)交增值稅？
郭老師
2022 09/20 14:29
你好，只要是你的成本就可以的，就是不允許分包，自己決定。
84784967
2022 09/20 14:29
申報(bào)時(shí)500/1.00.03－預(yù)交2萬(wàn)？
84784967
2022 09/20 14:30
如果分包了，稽查會(huì)怎么處理？
郭老師
2022 09/20 14:30
你好，這個(gè)沒(méi)有遇到過(guò)，沒(méi)有這么做過(guò)。
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