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九月20號前退稅勾選 是屬于九月增值稅申報表所屬期還是十月份的？

84785012| 提問時間：2022 09/20 13:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，屬于所屬期九月份的。
2022 09/20 13:33
84785012
2022 09/20 13:42
20號之后就 十月份申報就行了是吧 老師
郭老師
2022 09/20 13:43
對的，是的，可以這么做。
84785012
2022 09/20 13:44
老師 您知道退稅勾選不能跨月是啥意思嗎 沒有理解
郭老師
2022 09/20 13:48
就是本月勾選的，你只能在下一個月申報。
84785012
2022 09/20 15:11
我過幾個月再申報不行?。?/div>
郭老師
2022 09/20 15:12
你好，你這個月退稅勾選，下一個月必須申報。
84785012
2022 09/20 15:15
??？是這樣啊，那我沒有出口就不能申報對吧 得等關(guān)單回來 再申報退稅就行是不是？
郭老師
2022 09/20 15:20
可以的，退稅可以這么做。
84785012
2022 09/20 15:31
那賬上就得先做待認證進項稅了唄，老師 有別的需要注意的嗎
郭老師
2022 09/20 15:32
你已經(jīng)退稅勾選了，做到應交稅費應交增值稅進項就可以的，然后你次月在附表二里面填寫啊，你想要什么時間申請退稅，再去申請就可以了。
84785012
2022 09/20 15:34
我是說沒退稅勾選的時候，不得等關(guān)單回來再勾選嗎，那就得先待認證進項稅唄？？
郭老師
2022 09/20 15:34
你好 可以先認證的。
84785012
2022 09/20 15:45
不是說認證完下個月必須申報退稅嗎？？那我們都沒有出口啊
郭老師
2022 09/20 15:48
絲毫沒有這個要求的。
郭老師
2022 09/20 15:48
沒有必須申請退稅的要求。你認證了必須申報增值稅。
郭老師
2022 09/20 15:48
沒有出口為什么要選擇退稅勾選？
84785012
2022 09/20 15:50
老師 您之前說的啊 退稅勾選 下個月 必須申報退稅啊
84785012
2022 09/20 15:51
就是外購來的 準備賣給國外 慢慢賣出去才能出口退稅啊 但是發(fā)票 先采購啊 就先開回來了
郭老師
2022 09/20 15:52
你好，我說的這個是增值稅必須申報
郭老師
2022 09/20 15:52
選擇了退稅，勾選下一個月必須申報增值稅。
84785012
2022 09/20 15:58
哦哦。那不用下個月必須申報退稅唄？
郭老師
2022 09/20 15:59
是的是的，可以不用申請退稅的。
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