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請問購買方已認(rèn)證的專用發(fā)票，發(fā)現(xiàn)金額有誤后如何開具紅字？
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購買方已經(jīng)抵扣，紅字信息表由購買方填開。登錄開票軟件，進(jìn)入發(fā)票管理模塊，點(diǎn)擊“紅字信息表”；選擇“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”，選擇購買方“已抵扣”；點(diǎn)擊下一步進(jìn)入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面，準(zhǔn)確填寫藍(lán)字發(fā)票信息后上傳?！?/div> 
2022 09/19 16:28
易 老師 
2022 09/19 16:29
銷方申請開具紅字發(fā)票的流程?
1、前提條件
當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票:
(1)因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的;
(2)因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的.
值得注意的是,兩種條件下對應(yīng)的申請時(shí)限不同.因開票有誤購買方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)提出申請;尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請.
2、開具流程
(1)銷售方提交申請單
銷售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《申請單》,并在《申請單》上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料.
(2)銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單
銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請單,審核后通過紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單.
(3)銷售方開具紅字專用發(fā)票
銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對應(yīng).
84784954 
2022 09/19 17:05
金額是按發(fā)票金額必須全部沖紅還是可以部分沖紅？
易 老師
2022 09/19 17:23
可以部分沖紅的， 這樣沒問題
84784954
2022 09/19 18:03
已認(rèn)證的發(fā)票是點(diǎn)已抵扣嗎？部分沖紅需要填寫票號嗎？
易 老師
2022 09/19 18:17
可以的，
要填寫票號
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老師好，請問在7月開具了發(fā)票，購買方認(rèn)證抵扣了，8月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開票有誤，開具紅字發(fā)票了，開具的紅字發(fā)票是不是也需要給購買方呢？謝謝
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一般納稅人，我是銷售方，購買方6月份購入的貨物我們給開具的增值稅專用發(fā)票對方當(dāng)月已認(rèn)證，開具有誤想要作廢，銷售方提交的紅字確認(rèn)單，這個(gè)必須購買方確認(rèn)后才能開出紅字發(fā)票么？？
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你好，2月份我們開具了2份增值稅專用發(fā)票給購買方，購買方已認(rèn)證抵扣了，3月份時(shí)購買方發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)誤，購買方自己就開具了紅字專用發(fā)票信息，這2份紅字專用發(fā)票信息表也拍照發(fā)給我們，但我們在導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字信息表時(shí)，發(fā)現(xiàn)跳出來4條記錄，其中3條記錄金額是一樣的，信息表編號是不一樣的，只有2條信息表編號跟購買方發(fā)給我們是一樣的。這種情況是正常的嗎。
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你好，老師，因?yàn)殚_票有誤，購買方已經(jīng)抵扣認(rèn)證但是不配合開具紅字發(fā)票信息表，請問這是合法的嗎
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出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證，發(fā)票數(shù)量有誤，是購買方開紅字信息表嗎
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