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問(wèn)題已解決
老師您好，我們公司在2020年4月計(jì)提折舊固定資產(chǎn)金額寫(xiě)多了，應(yīng)該怎么調(diào)整呢？謝謝
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2、跨年度的,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè),也可以原分錄紅數(shù)沖回
借:管理費(fèi)用(或制造費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用等科目)---折舊費(fèi) 紅數(shù)
貸:累計(jì)折舊 紅數(shù)
3、跨年度的,執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè),需要做以前年度損益調(diào)整
貸:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅
貸:累計(jì)折舊 紅數(shù)
結(jié)轉(zhuǎn)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)
2022 09/19 16:21
84785002 
2022 09/19 16:36
用的是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2006
84785002
2022 09/19 16:38
我直接做，借：累計(jì)折舊貸：以前年度調(diào)損益調(diào)整 借：以前年度調(diào)損益調(diào)整 貸：未分配利潤(rùn)這樣做可以嗎
魯老師 
2022 09/19 17:08
你好同學(xué)，可以這樣做的
84785002
2022 09/19 17:33
明白了。謝謝老師
魯老師
2022 09/19 17:48
不客氣同學(xué)，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝
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