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想問一道特別長的實務(wù)題
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你好需要計算做好了發(fā)給你，題目比較多，時間長點
2022 09/19 15:06
84785020 
2022 09/20 07:32
老師？是不是忘了？
暖暖老師 
2022 09/20 07:54
1借在途物資550000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額88000
貸銀行存款638000
暖暖老師
2022 09/20 07:55
2借原材料556300
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額630
貸在途物資550000
銀行存款6930
暖暖老師
2022 09/20 07:56
3借固定資產(chǎn)45500
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額7280
貸應(yīng)付賬款52780
暖暖老師
2022 09/20 07:56
4借在途物資299200
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額40800
貸銀行存款340000
暖暖老師
2022 09/20 07:57
5借管理費用28400
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額4544
貸銀行存款32944
暖暖老師
2022 09/20 07:57
6借原材料-暫估260000
帶貸應(yīng)付賬款-暫估260000
暖暖老師
2022 09/20 07:57
7借原材料-暫估-260000
帶貸應(yīng)付賬款-暫估-260000
暖暖老師
2022 09/20 07:58
8借原材料417000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額66720
貸銀行存款483720
暖暖老師
2022 09/20 07:59
9借待處理財產(chǎn)損益30160
貸原材料26000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出4160
暖暖老師
2022 09/20 07:59
10借應(yīng)付職工薪酬99064
貸原材料85400
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出13664
暖暖老師
2022 09/20 08:00
11.借應(yīng)收賬款912920
貸主營業(yè)務(wù)收入787000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅125920
暖暖老師
2022 09/20 08:01
12@借銀行存款71190
貸其他業(yè)務(wù)收入63000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅10080
暖暖老師
2022 09/20 08:01
13借營業(yè)外支出614800
貸主營業(yè)務(wù)收入530000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅84800
暖暖老師
2022 09/20 08:01
借主營業(yè)務(wù)成本460000
貸庫存商品460000
暖暖老師
2022 09/20 08:03
14借長期股權(quán)投資1241200
貸其他業(yè)務(wù)收入1070000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅171200
暖暖老師
2022 09/20 08:04
借其他業(yè)務(wù)成本875000
貸原材料875000
暖暖老師
2022 09/20 08:07
15當(dāng)月銷項稅額是
125920+10080+84800+171200=392000
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是4160+13664=17824
可以抵扣進(jìn)項稅額是
88000+630+7280+40800+4544+66720=207974
應(yīng)交增值稅是
392000-（207974-17824）=201850
暖暖老師
2022 09/20 08:07
16借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（已交增值稅）250000
貸銀行存款250000
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