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老師好 7月份調(diào)整公積金基數(shù) 8月補交7月份差額 個人和公司都是144 8月份入職新員工 當(dāng)月就交了社保公積金 但是我現(xiàn)在其他應(yīng)付款的社保公積金期末有余額 這個應(yīng)該怎么做分錄
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同學(xué)你好
計提繳納正常做分錄就可以了
2022 09/19 11:15
84785028 
2022 09/19 11:17
那我是不是要補計提7月的差額 8月入職的這個員工 當(dāng)月交社保 當(dāng)月銀行就扣款了 應(yīng)該在什么時候計提
樸老師 
2022 09/19 11:25
同學(xué)你好
對的
補計提就可以
當(dāng)月補計提
84785028
2022 09/19 11:27
我補計提完其他應(yīng)付款的社保公積金 借方有余額
樸老師
2022 09/19 11:38
同學(xué)你好
是不是還沒交呢
84785028
2022 09/19 11:39
已經(jīng)交了 8月就交了
樸老師
2022 09/19 11:51
那就是多計提了哦
84785028
2022 09/19 11:54
8月補交了7月份的公積金差額 我就補計提了7月的公積金
然后8月入職一個新員工 8月社保公積金就扣了 我計提8月份公司就正常計提（包括新員工） 我感覺都是正常計提的 麻煩幫我看看 哪里多計提了
樸老師
2022 09/19 11:55
同學(xué)你好
沒多計提就不會有往來
84785028
2022 09/19 11:56
那我這個都是正常計提的 不曉得為啥應(yīng)付款的社保公積金有借方余額
84785028
2022 09/19 11:57
是不是要等到發(fā)放完8月工資的時候就平了？
樸老師
2022 09/19 12:05
同學(xué)你好
對的
這樣就可以了
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