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老師，一般納稅人施工企業(yè)8月份開出去的勞務(wù)發(fā)票是3%簡易征收300萬，收到勞務(wù)發(fā)票200萬。請(qǐng)問當(dāng)月申報(bào)納稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵減當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額嗎？不能抵扣的話是不是先留抵，等下個(gè)月開具9%工程款時(shí)再抵減進(jìn)項(xiàng)稅？感謝好評(píng)！
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好，這個(gè)200萬是對(duì)應(yīng)的簡易計(jì)稅300萬的嗎。
2022 09/16 09:52
郭老師 
2022 09/16 09:52
選擇了簡易計(jì)稅，你就進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣了，你是根據(jù)收入減去成本，這個(gè)余額除以1.03乘以3%，按這個(gè)來繳納
84784967 
2022 09/16 10:08
我們下個(gè)月開9%專票時(shí)，也不可以抵減嗎？
郭老師
2022 09/16 10:10
你好，對(duì)的是的，不可以的。
郭老師
2022 09/16 10:10
而他是簡易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的鏡像，沒法的。
84784967
2022 09/16 10:18
老師我發(fā)個(gè)圖片你看看這樣可對(duì)？
郭老師
2022 09/16 10:18
你簡易計(jì)稅是不是沒有差額交稅啊？
84784967
2022 09/16 10:21
老師，你看有的
郭老師
2022 09/16 10:24
實(shí)際抵扣金額沒有填寫。
郭老師
2022 09/16 10:24
你預(yù)繳的可以抵扣的。
84784967
2022 09/16 10:31
把實(shí)際抵扣這一欄填寫上就可以了是吧？不然多繳稅了。感謝老師好評(píng)
84784967
2022 09/16 10:33
實(shí)際抵扣金額填寫后，在主表的哪一欄能看到？
郭老師
2022 09/16 10:37
你好，你填寫了實(shí)際抵扣金額，然后再去主表填寫28藍(lán)就可以的。實(shí)際抵扣金額填寫第三欄的那個(gè)金額就行。
84784967
2022 09/16 10:41
感謝老師，那這個(gè)期末留抵對(duì)嗎？下個(gè)月開工程服務(wù)9%的銷售發(fā)票還可以抵減這個(gè)期末留抵稅嗎？
郭老師
2022 09/16 10:42
哦，對(duì)的是的正確的可以的。
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