問(wèn)題已解決

查到公司2019年有4張跨月紅沖發(fā)票未入賬，增值稅申報(bào)表是對(duì)的，現(xiàn)在我如何做賬調(diào)整，是直接做在當(dāng)期嗎？金額加起來(lái)3萬(wàn)左右

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/15 20:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 09/15 20:27
84785024
2022 09/15 21:11
是銷(xiāo)售的紅字發(fā)票
84785024
2022 09/15 21:12
不做在當(dāng)期嗎？那這樣以前年度的所得稅就交多了
家權(quán)老師
2022 09/15 21:37
都跨年的了呀，應(yīng)該調(diào)整19年的利潤(rùn)
84785024
2022 09/15 21:38
那就是19年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做多了，多交稅了
家權(quán)老師
2022 09/15 21:41
是的，就是19年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做多了，多交稅了
84785024
2022 09/15 21:41
那就是還是用以前年度損益調(diào)整來(lái)做，多交稅就不用管了
家權(quán)老師
2022 09/15 21:57
是的，還是用以前年度損益調(diào)整來(lái)做，多交稅就不用管了
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