問(wèn)題已解決

項(xiàng)目施工在梅州市，總包B公司在汕頭（開(kāi)3%工程票給甲方A公司，金額100萬(wàn)元），勞務(wù)分包公司C 公司在梅州，開(kāi)3% 勞務(wù)票給B公司，金額90萬(wàn)元整含稅 ，B公司和 C公司分別怎么交稅（在單位這邊和施工地那邊分別是怎么預(yù)繳的，稅額是多少？）謝謝老師，麻煩幫我列出來(lái) 謝謝老師

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/15 12:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 C公司在單位開(kāi)具發(fā)票 申報(bào)的時(shí)候繳納 不需要預(yù)繳 因?yàn)椴皇钱惖?/div>
2022 09/15 12:31
bamboo老師
2022 09/15 12:32
請(qǐng)問(wèn)B公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人C開(kāi)的專票還是普票
84785040
2022 09/15 12:33
一般納稅人，開(kāi)的是專票
bamboo老師
2022 09/15 13:02
B公司異地預(yù)繳增值稅(1000000-900000)/1.03*0.03=2912.62 回機(jī)構(gòu)所在地后不需要再繳納了
84785040
2022 09/15 13:06
這個(gè)預(yù)繳如何預(yù)繳？因?yàn)轭A(yù)繳差額需要查到當(dāng)月預(yù)繳了勞務(wù)部分，問(wèn)題勞務(wù)部分不用預(yù)繳 謝謝老師
bamboo老師
2022 09/15 13:08
外經(jīng)證報(bào)驗(yàn) 然后進(jìn)入電子稅務(wù)局 跨區(qū)涉稅事項(xiàng)辦理里面 找到對(duì)應(yīng)外經(jīng)證 選擇預(yù)繳 勞務(wù)部分不需要預(yù)繳 上傳勞務(wù)發(fā)票跟總包合同 分包合同就可以了? 地區(qū)不同 可能會(huì)有點(diǎn)差異
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