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股東借款利息調賬 以前計提的借款利息 現(xiàn)在決定這個錢不付給股東了 怎么調賬 走以前年度損益嗎 需要后面附注什么資料嗎
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，當時匯算清繳的時候抵扣了嗎？
2022 09/13 13:34
84784955 
2022 09/13 13:39
應該是匯算抵扣了 當時做的是財務費用
郭老師 
2022 09/13 13:41
你好，如果不修改匯算清繳的，借應付利息借財務費用附屬，如果修改匯算清繳，借應付利息貸以前年度損益調整。
84784955
2022 09/13 13:43
不打算重新申報會算請教 那我就反向做一個憑證 今年沖財務費用就行了嗎
郭老師
2022 09/13 13:45
可以的，可以這么做。
84784955
2022 09/13 13:47
那這個憑證就是 借 應付利息 貸 財務費用 是嗎
郭老師
2022 09/13 13:51
借財務費用負數(shù)
做這個
84784955
2022 09/13 13:54
都是借方做紅字？
郭老師
2022 09/13 13:56
對的是的對的是的對的是的對的似的。
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