問(wèn)題已解決

已經(jīng)抵扣了的發(fā)票，發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，應(yīng)該怎么處理？賬務(wù)和稅務(wù)

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/09 08:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，購(gòu)買方填寫(xiě)負(fù)數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批，通過(guò)之后銷售方開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。 稅務(wù)方面，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)處理?
2022 09/09 08:09
84784986
2022 09/09 08:10
分錄怎么寫(xiě)
鄒老師
2022 09/09 08:12
你好，購(gòu)買方，針對(duì)進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票 借：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 注意：上述分錄的借貸方金額都是負(fù)數(shù)
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