問(wèn)題已解決

建筑行業(yè)一般納稅人，每個(gè)月都有異地（跨市）預(yù)繳增值稅，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)報(bào)表的預(yù)繳增值稅期末余額跟賬上的對(duì)不上，數(shù)據(jù)都沒(méi)有錯(cuò)，可能是報(bào)表我填錯(cuò)了，請(qǐng)問(wèn)如何正確的填報(bào)增值稅申報(bào)表？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/08 20:03
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84784958
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
因?yàn)?月預(yù)繳稅款有一萬(wàn)多，但是4月的增值稅申報(bào)表上的稅額才五千多，我就直接填了分期預(yù)繳了一萬(wàn)多，后來(lái)稅務(wù)局的打電話說(shuō)我更正申報(bào)，5月份的時(shí)候先申報(bào)5月的增值稅，還繳納了稅款，但是由于5月預(yù)繳的稅款不夠抵減所以產(chǎn)生了稅額，申報(bào)完后，我就更正了4月份的申報(bào)表（按著稅局的申報(bào)），就這樣對(duì)不上了期末余額。增值稅申報(bào)表就是報(bào)表上的不知道那個(gè)表格填錯(cuò)了
2022 09/08 20:25
郭老師
2022 09/08 21:30
應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅 借方余額等于附表四期末余額 你看是不是一致的 預(yù)繳增值稅發(fā)生額等于本期發(fā)生額
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