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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我現(xiàn)在有含稅價(jià)126萬(wàn)的工程款，我需要換算成不含稅價(jià)，怎么算呢？
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你好，含稅價(jià)126萬(wàn)的工程款，換算成不含稅價(jià)=126萬(wàn)/（1+9%）
2022 09/08 16:19
84784978 
2022 09/08 16:26
為啥是9%，我們是小規(guī)模公司，那現(xiàn)在換算是按3%還是1%
鄒老師 
2022 09/08 16:27
你好，我是按一般納稅人回復(fù)的，所以稅率是9%
小規(guī)模公司，含稅價(jià)126萬(wàn)的工程款，是開(kāi)具的普通發(fā)票還是專用發(fā)票？?
84784978
2022 09/08 16:28
開(kāi)普通發(fā)票，現(xiàn)在增值稅不是免的嗎
鄒老師
2022 09/08 16:29
你好，小規(guī)模公司，開(kāi)普通發(fā)票，那含稅金額與不含稅金額都是126萬(wàn)
84784978
2022 09/08 16:31
就是到12月份吧，但是我上次問(wèn)其他老師她按照1%讓我換算成不含稅價(jià)的
鄒老師
2022 09/08 16:33
你好，小規(guī)模公司，開(kāi)普通發(fā)票，免征增值稅是到12月31日為止?
84784978
2022 09/08 16:35
那意思就是我現(xiàn)在有這一筆收入，我都不用換算含稅不含稅的，直接都按照126萬(wàn)算嗎？比如我這筆錢(qián)要扣下一部分，剩下的退給打給我們錢(qián)的公司呢？
鄒老師
2022 09/08 16:36
你好，是的?
要扣下一部分，這個(gè)是扣的什么呢?
84784978
2022 09/08 16:36
其實(shí)就是走賬呢 就是這個(gè)意思老師
鄒老師
2022 09/08 16:38
你好，走賬是什么意思？業(yè)務(wù)是虛假的，資金從單位過(guò)一道？?
84784978
2022 09/08 16:39
對(duì) 就是這意思 我們不是得扣一部分稅款 對(duì)方打進(jìn)來(lái)50萬(wàn)，我扣8個(gè)點(diǎn)，我應(yīng)該給對(duì)方退回去多少
鄒老師
2022 09/08 16:40
你好，不應(yīng)當(dāng)虛開(kāi)發(fā)票（是違法行為）
對(duì)方打進(jìn)來(lái)50萬(wàn)，我扣8個(gè)點(diǎn)，我應(yīng)該給對(duì)方退回去的金額=50萬(wàn)*（1—8%）
84784978
2022 09/08 16:42
那其實(shí)就是我直接用50萬(wàn)乘以0.08算出的稅款40000，給對(duì)方退460000就可以了是吧老師?，F(xiàn)在不用換算含稅不含稅是截止到十二月份吧，要是明年一月份我是不是就得用50萬(wàn)除以1.03再乘以0.08，算稅啦
鄒老師
2022 09/08 16:43
你好，不應(yīng)當(dāng)虛開(kāi)發(fā)票（是違法行為）
對(duì)方打進(jìn)來(lái)50萬(wàn)，我扣8個(gè)點(diǎn)，我應(yīng)該給對(duì)方退回去的金額=50萬(wàn)*（1—8%）
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784978
2022 09/08 16:44
老師可能我理解的方式跟老師說(shuō)的不一樣 老師看看我理解的對(duì)嗎
鄒老師
2022 09/08 16:45
你好，是的，是這樣的?
84784978
2022 09/08 16:46
那其實(shí)就是我直接用50萬(wàn)乘以0.08算出的稅款40000，給對(duì)方退460000就可以了是吧老師?，F(xiàn)在不用換算含稅不含稅是截止到十二月份吧，要是明年一月份我是不是就得用50萬(wàn)除以1.03再乘以0.08，算稅啦
我這樣理解是對(duì)的吧老師
鄒老師
2022 09/08 16:47
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容，好嗎?
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