問(wèn)題已解決

老師，當(dāng)月沖銷上月未開(kāi)票收入，又重新開(kāi)具發(fā)票，納稅申報(bào)表中銷項(xiàng)稅額應(yīng)該怎樣填寫(xiě)

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/08 14:34
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冉老師
金牌答疑老師
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你好，未票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)票的正常申報(bào)
2022 09/08 14:36
84785033
2022 09/08 14:38
實(shí)際開(kāi)票的銷項(xiàng)稅額比上月暫估的少0.02，是不是不用管只把上月的未開(kāi)票收入直接負(fù)數(shù)填寫(xiě)就可以了
冉老師
2022 09/08 14:39
是的，是不用管只把上月的未開(kāi)票收入直接負(fù)數(shù)填寫(xiě)就可以了
84785033
2022 09/08 14:45
附表1中第3欄怎樣填
冉老師
2022 09/08 14:46
有截圖嗎，老師看看
84785033
2022 09/08 14:49
怎么截不了圖
冉老師
2022 09/08 14:51
就是按照9%你正常開(kāi)票的寫(xiě)
84785033
2022 09/08 15:47
9的沒(méi)開(kāi)票
冉老師
2022 09/08 15:47
沒(méi)開(kāi)票不用填寫(xiě)的
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