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老師，當(dāng)月沖銷上月未開票收入，又重新開具發(fā)票，納稅申報表中銷項稅額應(yīng)該怎樣填寫

84785033| 提問時間：2022 09/08 14:34
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，未票收入填寫負數(shù)，開票的正常申報
2022 09/08 14:36
84785033
2022 09/08 14:38
實際開票的銷項稅額比上月暫估的少0.02，是不是不用管只把上月的未開票收入直接負數(shù)填寫就可以了
冉老師
2022 09/08 14:39
是的，是不用管只把上月的未開票收入直接負數(shù)填寫就可以了
84785033
2022 09/08 14:45
附表1中第3欄怎樣填
冉老師
2022 09/08 14:46
有截圖嗎，老師看看
84785033
2022 09/08 14:49
怎么截不了圖
冉老師
2022 09/08 14:51
就是按照9%你正常開票的寫
84785033
2022 09/08 15:47
9的沒開票
冉老師
2022 09/08 15:47
沒開票不用填寫的
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