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實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)在有個(gè)問題，以前保險(xiǎn)公司給我們開了一張專用發(fā)票，我們沒有抵扣，但是價(jià)稅合計(jì)做賬了，現(xiàn)在有問題，他們又要紅沖發(fā)票，導(dǎo)致這個(gè)月我報(bào)稅比對(duì)不通過，系統(tǒng)讓我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是我沒有抵扣勾選呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
那您就把那張發(fā)票點(diǎn)勾選不抵扣就可以了。
2022 09/07 10:36
84784991 
2022 09/07 10:39
但是他們開了負(fù)數(shù)發(fā)票給我了，沒有影響嗎
玲老師 
2022 09/07 10:46
你好? 沒有的? 原來的 正數(shù)發(fā)票點(diǎn)勾選不抵扣??
84784991
2022 09/07 10:59
那我申報(bào)表要怎么填呢
玲老師
2022 09/07 11:06
勾選不抵扣，不需要填寫報(bào)表。
84784991
2022 09/07 11:07
我還是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎，我勾選不抵扣之后，還是比對(duì)不通過
玲老師
2022 09/07 11:25
你好 不用轉(zhuǎn)出來 因?yàn)闆]有抵扣?
84784991
2022 09/07 11:27
勾選不抵扣要不要統(tǒng)計(jì)，
84784991
2022 09/07 11:30
關(guān)鍵是比對(duì)不通過過，報(bào)不了稅，我低了不抵扣勾選，也沒用呀
玲老師
2022 09/07 11:33
如果這樣不通過，你就要找稅務(wù)局了。
正常點(diǎn)勾選不抵扣就可以了。
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