問(wèn)題已解決

如果7月計(jì)提工資30000元，發(fā)放7月工資是28000怎么做分錄？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/06 15:42
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用工資3萬(wàn)，貸應(yīng)付職工薪酬3萬(wàn)， 借應(yīng)付職工薪酬28000，貸銀行存款28000， 然后借應(yīng)付職工薪酬2000，貸管理費(fèi)用2000。
2022 09/06 15:45
84784951
2022 09/06 15:47
好的，好的
李霞老師
2022 09/06 15:50
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
84784951
2022 09/06 16:25
想問(wèn)下，我收到報(bào)銷(xiāo)退費(fèi)，沖減管理費(fèi)用，這個(gè)憑證分錄做的對(duì)嗎？
李霞老師
2022 09/06 16:26
你好同學(xué)，這樣做沒(méi)問(wèn)題的。
84784951
2022 09/06 16:57
我想把公司交的社保放在工資里這樣做對(duì)嗎分錄
84784951
2022 09/06 16:58
這樣對(duì)嗎
李霞老師
2022 09/06 17:00
你好，可以的，您可以這樣做的，但是你二級(jí)科目分開(kāi)做也行。
84784951
2022 09/06 17:42
我6月份多計(jì)提工資，所以這個(gè)月做賬，這樣做對(duì)嗎
李霞老師
2022 09/06 18:01
你好，按說(shuō)你應(yīng)該是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡一下，你這樣做的話，嗯，最好是在通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡一下。
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