問(wèn)題已解決

我沖了3月份的無(wú)票收入，這個(gè)月也正常開(kāi)了專票了，賬該怎么做，報(bào)稅時(shí)怎么填呀

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/06 09:19
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫，附屬開(kāi)具的專票一欄里面填寫證書。
2022 09/06 09:20
84784955
2022 09/06 09:23
這是針對(duì)三月那筆需要沖銷的分錄對(duì)嗎？在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫，附屬開(kāi)具的專票一欄里面填寫證書。證書?什么意思，沒(méi)有看懂呀
郭老師
2022 09/06 09:24
對(duì)的是的，未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)銷售額。
郭老師
2022 09/06 09:24
開(kāi)具的發(fā)票里面填寫正數(shù)銷售額。
84784955
2022 09/06 09:25
好的，稅控盤年費(fèi)是在哪里填的?
郭老師
2022 09/06 09:28
你好，主表應(yīng)納稅減征額 減免明細(xì)表和附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
84784955
2022 09/06 09:30
3月份結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需要另外操作嗎？
郭老師
2022 09/06 09:31
你好，沒(méi)有看懂什么意思，這個(gè)是無(wú)票收入的嗎？如果是的話，這個(gè)無(wú)票收入的成本不用動(dòng)。
84784955
2022 09/06 09:32
啊？我當(dāng)時(shí)3月做無(wú)票收入的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本了
郭老師
2022 09/06 09:34
那你紅沖在重新開(kāi)一整數(shù)一負(fù)數(shù)不影響。
84784955
2022 09/06 09:36
意思就是按你剛剛教我的步驟去操作就可以了對(duì)嗎？還是需要重新調(diào)整？
郭老師
2022 09/06 09:37
你好，對(duì)的是的，其他的不需要?jiǎng)印?/div>
84784955
2022 09/06 09:46
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)）不好意思，還有點(diǎn)沒(méi)有了解，負(fù)數(shù)我明白了，但后面做一筆正數(shù)，我可不可以把8月開(kāi)票的金額全部填在上面？（比如，我沖的是3000元，我8月開(kāi)票是5000元，做剛剛你給我分錄的時(shí)候我直接做5000元的分錄？還是需要再一次3000元的正數(shù)分錄，然后這個(gè)月開(kāi)票5000元的話再正常做一個(gè)5000元的分錄？）
郭老師
2022 09/06 09:48
你好，第一個(gè)是紅沖無(wú)票收入，第二個(gè)是做發(fā)票的。
84784955
2022 09/06 09:53
那我這次開(kāi)票的差額（跟3月紅沖的）是不是也需要結(jié)轉(zhuǎn)成本？
郭老師
2022 09/06 09:55
你好，那你其中有2000是不是在上一個(gè)月銷售出去的，也就是在八月份銷售出去的，如果是的話，你再紅沖2000對(duì)應(yīng)的成本。
84784955
2022 09/06 09:56
2000是紅沖嗎？前面3000的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，不是結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
2022 09/06 09:58
你好，那你紅沖無(wú)票收入是3000，那你剩下的不是又是2000結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)月的。
郭老師
2022 09/06 09:58
無(wú)票收入是3000，你紅沖五票收入，然后再做發(fā)票的應(yīng)該也是3000才對(duì)，你現(xiàn)在開(kāi)出來(lái)了5000是什么意思。
84784955
2022 09/06 09:59
嗯是的，我弄明白了謝謝呀，其實(shí)跟剛剛做那個(gè)分錄類似
郭老師
2022 09/06 10:01
不用客氣，工作愉快。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~