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問題已解決
現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，所以增值稅的明細科目的設置問題，看過資料說小規(guī)模納稅人應交增值稅不用設置明細，產(chǎn)生應交增值稅就貸：應交稅費--應交增值稅，但是現(xiàn)在買了稅控盤，不是會有科目應交稅費-應交增值稅-減免稅額么，這樣在金蝶中你是沒法只選擇應交稅費--應交增值稅，因為它是2級科目，應交稅費-應交增值稅-減免稅額是3級科目，怎么解決呢
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你好！沒關系的，你不用設置3級科目啊
購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄：借：管理費用，貸：銀行存款，同時，借：應交稅費-應交增值稅，貸：營業(yè)外收入
2017 06/15 14:33
84785022 
2017 06/15 14:44
哦哦是喔，謝謝老師提醒，關于減免的有些說是營業(yè)外收入，有些是貸：管理費用，不知道正確的條文史哪個呢，那我還想問下，如果到時候我們轉為一般納稅人了（遲早的事）那我這個科目在設置的時候就要加明細了，那怎么處理，之前的科目用的都是沒有明細的，還是說我現(xiàn)在就按一般納稅人的科目來設置？
宋生老師 
2017 06/15 14:45
您好！其實沒有明確規(guī)定必須要怎么樣。
你現(xiàn)在按小規(guī)模
以后再入三級科目
84785022
2017 06/15 14:49
好的，那我先按小規(guī)模的來建，我想了解下實務中，是怎么解決小規(guī)模轉為一般納稅人這個科目的設置問題呢，就是金蝶據(jù)我了解是這樣的，你現(xiàn)在是2級科目，以后你建3級科目了，默認之前的2級的數(shù)據(jù)都轉到了3級的第一個科目的
宋生老師
2017 06/15 15:08
您好！是的。金蝶軟件確實是這樣。你可以到時候第一個三級科目設置成小規(guī)模就可以了
84785022
2017 06/15 15:21
謝謝老師，實在太棒了，明白了
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