問(wèn)題已解決

老師，庫(kù)存商品貨到了，發(fā)票沒(méi)有到，然后估價(jià)10噸×8500＝85000 下年1月份發(fā)票到了，數(shù)量是10噸金額86125 紅沖估價(jià)后數(shù)量正好，多出1125怎辦呢

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/03 17:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，多出1125，需要增加庫(kù)存商品的入賬金額啊?
2022 09/03 17:12
84785000
2022 09/03 17:14
庫(kù)存商品現(xiàn)在數(shù)量0 金額1125
84785000
2022 09/03 17:14
這個(gè)1125要不要轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整里面
鄒老師
2022 09/03 17:15
你好，需要沖銷之前暫估入庫(kù)的金額，然后根據(jù)86125的金額入賬 如果全部對(duì)外銷售了，需要補(bǔ)做 1125? 成本的結(jié)轉(zhuǎn)處理?
84785000
2022 09/03 17:18
老師?上年已經(jīng)對(duì)外銷售掉了 1125的成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢
鄒老師
2022 09/03 17:19
你好 借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品
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