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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，5月開(kāi)具了設(shè)備部分發(fā)票到我司， 8月公司要退回設(shè)備，開(kāi)具的部分發(fā)票 財(cái)務(wù)又重新開(kāi)具一份，退回了 請(qǐng)問(wèn)下 這個(gè)分錄應(yīng)該做幾筆 麻煩老師回復(fù)下，謝謝
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說(shuō)你好，這個(gè)設(shè)備當(dāng)時(shí)買(mǎi)來(lái)的時(shí)候是做的固定資產(chǎn)嗎？
2022 09/03 15:24
84785006 
2022 09/03 15:26
沒(méi)有做固定資產(chǎn) 因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)有開(kāi)具一整臺(tái) 放在庫(kù)存商品的
84785006
2022 09/03 15:28
只是把稅金抵扣了
郭老師 
2022 09/03 15:31
借預(yù)付賬款
貸庫(kù)存商品，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
然后再做發(fā)票的借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款
84785006
2022 09/04 12:56
我這邊已經(jīng)抵扣了發(fā)票 現(xiàn)在是把發(fā)票再開(kāi)回對(duì)方單位 ，那我公司這邊開(kāi)票分錄可以做成 借：應(yīng)付賬款 （紅字） 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) （紅字)嗎？
郭老師
2022 09/04 13:14
你好，都是藍(lán)色的，就可以，不用紅色
84785006
2022 09/04 13:44
做2份分錄 稅費(fèi)是負(fù)數(shù)了 2022/5月 收到發(fā)票15萬(wàn)的分錄 借：庫(kù)存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款
2022/8月 開(kāi)出發(fā)票15萬(wàn)的分錄 需要寫(xiě)一筆還是二筆呢
郭老師
2022 09/04 13:54
負(fù)數(shù)發(fā)票幾月份開(kāi)的
8月份嗎
負(fù)數(shù)發(fā)票一個(gè)
藍(lán)字發(fā)票一個(gè)
一共兩個(gè)
84785006
2022 09/04 14:14
沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
等于沒(méi)有紅沖
就是5月收到一份發(fā)票15萬(wàn) 8月開(kāi)出一份發(fā)票15萬(wàn) 名稱(chēng)數(shù)量一摸一樣的
郭老師
2022 09/04 14:24
重復(fù)了嗎
還是你們又一次購(gòu)入
重復(fù)了不做
又一次購(gòu)入借庫(kù)存商品
進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付帳款
84785006
2022 09/04 14:31
不是重復(fù)呀 是退掉
5月收到的發(fā)票貨 在8月退貨退票
郭老師
2022 09/04 14:38
8月份負(fù)數(shù)發(fā)票
你只要開(kāi)了信息表就可以做這個(gè)
借預(yù)付賬款
貸庫(kù)存商品，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
然后重新開(kāi)
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸預(yù)付賬款
做兩個(gè)分錄
84785006
2022 09/04 14:46
沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
直接開(kāi)了一張藍(lán)色發(fā)票 這樣可以退嗎？
就是我收到一張 發(fā)票 沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票 直接開(kāi)了一張籃子發(fā)票回去
郭老師
2022 09/04 14:51
你好你開(kāi)了信息表沒(méi)有
先不管負(fù)數(shù)發(fā)票
增值稅之前申報(bào)抵扣了嗎
84785006
2022 09/04 14:55
沒(méi)有開(kāi)具信息表
增值稅申報(bào)抵扣了
8月開(kāi)出了15萬(wàn)的發(fā)票給對(duì)方
郭老師
2022 09/04 14:56
你這個(gè)月給對(duì)方開(kāi)信息表，他給你開(kāi)負(fù)數(shù)
8月份的發(fā)票借庫(kù)存商進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款
84785006
2022 09/04 15:21
8月我開(kāi)出的分錄 怎么做呢 開(kāi)出 不能做 借：庫(kù)存 稅費(fèi) 代：應(yīng)付賬款吧
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