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問題已解決
有個項目回款了，直接在老板私戶里面，老板再從私戶轉(zhuǎn)給我，然后再從我這報銷他們墊付的一些費用。但是這筆回款和公戶沒關(guān)系，沒從公戶走，請問需要做賬嗎。如果需要的話，分錄怎么寫？
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你好，項目上你給人家開了發(fā)票嗎？
2022 09/02 17:34
郭老師 
2022 09/02 17:35
借其他應(yīng)收款
貸主營業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費，
然后他墊付的這些費用借管理費用等貸其他應(yīng)收款。
84785023 
2022 09/02 17:36
沒開票。
我們公司三個老板，然后3老板找了一家公司掛名競標(biāo)這個項目的，然后這個項目回款了，掛名的公司轉(zhuǎn)給3老板，3老板轉(zhuǎn)給2老板，2老板轉(zhuǎn)給我私人賬戶，然后再由我轉(zhuǎn)給他們報銷他們墊付的錢，還有預(yù)支一部分錢。全程和我們公司的公戶沒關(guān)系。
郭老師
2022 09/02 17:39
那以后這個企業(yè)需要你們單位開發(fā)票嗎？
84785023
2022 09/02 17:43
應(yīng)該不需要。因為是以別的公司名字競標(biāo)，錢直接打到別的公司頭上，然后別的公司再轉(zhuǎn)到我們老板私人賬戶的。
郭老師
2022 09/02 17:43
那你們賬上就不要做了，你可以做一個內(nèi)帳
郭老師
2022 09/02 17:43
你**別人的時候，別人已經(jīng)扣除了稅款，再支付給你們單位的。
郭老師
2022 09/02 17:43
這樣的話，個人賬戶墊付的費用，借管理費用貸其他應(yīng)付款，你們需要支付給個人的，還錢給個人。
84785023
2022 09/02 17:50
我們公司沒有內(nèi)賬外賬，只要公戶有流水有采購單我就做。但是我從來沒做過這種私戶轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的，不知道要不要做在賬上？
但是還錢給個人也是從私戶轉(zhuǎn)的。也要做賬嘛？我只是在電腦上做了個表格記錄了一下流水賬。
郭老師
2022 09/02 17:53
這個隨便你，你自己選擇，可以做無票收入，你也可以按照我第二種方法，掛著往來以后還錢給他個人，這個不做收入的這一部分，你們可以讓這幾個老板私下分了錢。
84785023
2022 09/02 17:58
所以老師，對于私戶轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，報銷和預(yù)支的問題。針對您的第二種方法的具體摘要和分錄怎么寫呢？
郭老師
2022 09/02 17:59
收到收入轉(zhuǎn)了個人賬戶，不做帳支付出去，借管理費用貸其他應(yīng)付款，你們報銷給個人，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84785023
2022 09/02 18:05
老師，收到的這筆錢全程沒從公戶走，就是這項目回款和公戶一點關(guān)系都沒有。全都是私人賬戶，怎么涉及到銀行存款了捏？
郭老師
2022 09/02 18:19
你們以后不還錢嗎
一直掛賬
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