問(wèn)題已解決

老師好，我們銷售一批貨給客戶，我們已經(jīng)開(kāi)票，客戶也已經(jīng)付款，后來(lái)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，這種情況下，客戶怎么做，我們又應(yīng)該怎么做啊

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/02 10:57
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魯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，退貨了還是啥
2022 09/02 11:13
84784953
2022 09/02 11:14
客戶把貨已經(jīng)退回給我們了
魯老師
2022 09/02 11:14
1、退貨時(shí)的賬務(wù)處理: (1)未付款前: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 紅字金額 (紅字發(fā)票) (2)已付款: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:銀行存款(全額和部份) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)紅字金額 (紅字發(fā)票) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣 2、退貨后期的財(cái)務(wù)處理 (1)入庫(kù)時(shí): 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 (2)原材料退回給供貨方: 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款 銷售退回的處理方式: 1.本年度銷售的商品,在年度終了前(12月31日)退回,沖減退回月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入以及相關(guān)的成本、稅金. 2.以前年度銷售的商品,在年度財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出后退回的,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算. 3.銷售退回時(shí),對(duì)已發(fā)生的現(xiàn)金折扣或銷售折讓,應(yīng)同時(shí)沖減銷售退回當(dāng)期的折扣、折讓;如該項(xiàng)銷售在資產(chǎn)負(fù)債表日及之前已發(fā)生現(xiàn)金折扣或銷售折讓的,應(yīng)同時(shí)沖減報(bào)告年度相關(guān)的折扣、折讓.
84784953
2022 09/02 11:18
好的老師，客戶把貨退回，本來(lái)我們應(yīng)該退款給客戶，但是客戶說(shuō)不用退款，拿貨物抵扣，抵扣的貨，要求我們正常開(kāi)票給他們，這樣可以嚒
84784953
2022 09/02 11:25
正常開(kāi)票給客戶，但客戶不付款
魯老師
2022 09/02 11:28
你好同學(xué)，這樣不行的，你們第一。賬平不了了，第二，多繳稅金了
84784953
2022 09/02 11:29
那怎么做呀？不開(kāi)票?。?/div>
魯老師
2022 09/02 12:53
是的同學(xué)，不開(kāi)票，開(kāi)票你們賬平不了，之前發(fā)票當(dāng)這次的貨的發(fā)票
84784953
2022 09/02 13:17
那可以開(kāi)發(fā)票金額為0的發(fā)票?。?/div>
魯老師
2022 09/02 13:22
你好同學(xué)，發(fā)票為0的金額發(fā)票是開(kāi)不了的
84784953
2022 09/02 13:31
那怎么辦，我們把貨直接給客戶，他們不付款，我們不開(kāi)票，這樣處理?。?/div>
魯老師
2022 09/02 13:32
你好同學(xué)，這樣可以的，你可以當(dāng)上次你發(fā)貨后退貨了，重新發(fā)貨
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