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應(yīng)交稅費(fèi)總額和已交稅費(fèi)總額從科目余額表怎么看（進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)、未交有借貸發(fā)生額）

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/01 20:01
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，應(yīng)交稅費(fèi)總額進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)、就分別看借方與貸方發(fā)生額，未交 借貸分別代表已交和未交結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)
2022 09/01 20:07
84785026
2022 09/01 20:11
不是，是科目余額表上有進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額、未交增值稅、個(gè)稅（以上科目借貸方均有發(fā)生額），我怎么看應(yīng)交稅費(fèi)總額和已交稅費(fèi)總額？
易 老師
2022 09/01 20:12
看未交增值借方為已交，貸方為應(yīng)交的
84785026
2022 09/01 20:16
那個(gè)未交（貸）=銷(xiāo)項(xiàng)（借）－進(jìn)項(xiàng)（貸），這個(gè)數(shù)值是應(yīng)交增值稅嗎？
易 老師
2022 09/01 20:18
是這樣的：銷(xiāo)項(xiàng)（貸）-進(jìn)項(xiàng)（借）
84785026
2022 09/01 20:21
未交增值稅貸方+其他稅種的貸方發(fā)生額是應(yīng)交稅費(fèi)總額嗎？
易 老師
2022 09/01 20:29
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
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