問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn) 抵消內(nèi)部交易損益，如果考慮所得稅，公式怎么寫(xiě)呢？ 比如 2022年的存貨成本80萬(wàn)元，賣給子公司100萬(wàn)元， 2022年當(dāng)年對(duì)外賣出40%，2022年凈利潤(rùn)為1500萬(wàn)元，如果考慮所得稅， 稅率按25%計(jì)算，這道題調(diào)整后的凈利潤(rùn)是多少呢？ 后續(xù)期間，2023年對(duì)外又賣了剩下的60%，假設(shè)2023年凈利潤(rùn)為1700萬(wàn)元，考慮所得稅后，調(diào)整后的凈利潤(rùn)怎么算呢？ 請(qǐng)老師分別把 22年和23年在考慮所得稅之后 調(diào)整后的凈利潤(rùn)分別列式。

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/01 17:56
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鄒鄒老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022年調(diào)整后的凈利潤(rùn)=1500-（100-80）×40%×（1-25%）=1494萬(wàn)元 2023年調(diào)整后的凈利潤(rùn)=1700-（100-80）×60%×（1-25%）=1691萬(wàn)元
2022 09/01 18:54
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