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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問調(diào)21年以前多計(jì)提的工資怎么做憑證？
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借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤，
修改匯算清交的做這個。
2022 08/31 13:02
84785027 
2022 08/31 13:04
已經(jīng)不在應(yīng)付職工薪酬里面，現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬是當(dāng)月的數(shù)了，
郭老師 
2022 08/31 13:05
你好，當(dāng)時計(jì)提的分錄怎么做的？
84785027
2022 08/31 13:07
當(dāng)時可能沒提，有提的也有沒提的，前手做的，這個差是我每個月對的報表差合計(jì)起來的一個數(shù)
郭老師
2022 08/31 13:09
你咋說多計(jì)提了
你從哪里看出來多做了
84785027
2022 08/31 13:14
我一個月一個月對報表，對發(fā)的工資表
84785027
2022 08/31 13:15
我把以前的每個月的報表都重做了
郭老師
2022 08/31 13:16
那你看一下當(dāng)時的分錄怎么做的，寫一下來。
84785027
2022 08/31 13:22
挺亂的，并不能對應(yīng)每個月
郭老師
2022 08/31 13:23
我看不到你的分錄
沒法給你紅沖的，你只給我看了一個摘要
郭老師
2022 08/31 13:24
你這樣吧，你自己核對一下你當(dāng)月的工資表，計(jì)提幾月份的工資表和你的工資應(yīng)發(fā)工資核對一下，你看一下這兩個有差異嗎？如果有差異的話，你看一下下一個月發(fā)工資的時候，他是發(fā)放了多少，銀行回單是多少
會不會是你的工資表有問題
84785027
2022 08/31 13:25
不會，我這個只有幾個人的工資
84785027
2022 08/31 13:32
這個做錯了
郭老師
2022 08/31 13:33
借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬，做相反的分錄，然后在做正確的。
84785027
2022 08/31 13:34
但她這樣做我不知道怎么銀行流水對的上的，前手有幾個呢，
郭老師
2022 08/31 13:34
看你的銀行回單。你的原始憑證是銀行回單吧，你對一下你的銀行流水是不是一致的就行。
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