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問(wèn)題已解決
應(yīng)付職工薪酬合理準(zhǔn)予抵扣的計(jì)稅基礎(chǔ)是零，為什么呢？不是應(yīng)該當(dāng)月賬面跟計(jì)稅基礎(chǔ)一樣呢？
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你好，同學(xué)。
扣除了
計(jì)稅和賬面金額一致
2022 08/27 23:05
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這題應(yīng)付職工薪酬的計(jì)稅基礎(chǔ)為什么是200，不是說(shuō)負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-未來(lái)期間可抵扣的金額嗎，不是應(yīng)該200-180=20嗎
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老師，計(jì)稅基礎(chǔ)有點(diǎn)混了，負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)，是賬面價(jià)值減去未來(lái)可抵扣的金額。那比如預(yù)計(jì)負(fù)債，未來(lái)可以全部抵扣，然后計(jì)稅基礎(chǔ)是0，而比如應(yīng)付職工薪酬，未來(lái)也可以全部抵扣，這怎么又成了計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值了呢
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請(qǐng)問(wèn)為什么不是
應(yīng)付職工薪酬的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值1000萬(wàn)-未來(lái)期間按稅法可抵扣的900=100萬(wàn)？
而是 應(yīng)付職工薪酬的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值1000萬(wàn)-未來(lái)期間按稅法可抵扣的0=1000萬(wàn)？
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支付的合同違約金，計(jì)稅基礎(chǔ)為什么等于賬面價(jià)值呢？負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-未來(lái)抵扣金額，這個(gè)合同違約金計(jì)稅基礎(chǔ)不是應(yīng)該等于0嗎？
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老師：中級(jí)內(nèi)容：負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)=原值（賬面價(jià)值）-未來(lái)抵扣金額，那五險(xiǎn)一金準(zhǔn)予扣除，不就是可以抵扣，計(jì)稅基礎(chǔ)=0，賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，為什么教材上說(shuō)的是不產(chǎn)生暫時(shí)性差異？
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