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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好 2019年固定資產(chǎn)改建支出了幾千塊錢，會計(jì)計(jì)入到在建工程了，實(shí)際是不符合資本化條件的，目前一直在掛帳。請問這個(gè)應(yīng)該怎么處理
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您好
請問是車間用固定資產(chǎn)嗎
2022 08/27 09:38
84785009 
2022 08/27 09:40
車間用的固定資產(chǎn)
bamboo老師 
2022 08/27 09:41
那可以轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用科目
84785009
2022 08/27 09:42
是2019年的帳了 這個(gè)怎么調(diào)賬呢
bamboo老師
2022 08/27 09:42
借：制造費(fèi)用
貸：在建工程
這樣寫分錄就好了啊
84785009
2022 08/27 09:43
跨年了 不用以前年度損益調(diào)整嗎
bamboo老師
2022 08/27 09:44
制造費(fèi)用是成本類科目而且金額不大 不需要用以前年度損益調(diào)整?
84785009
2022 08/27 09:46
有好幾筆這種 加起來有31萬左右?
bamboo老師
2022 08/27 09:47
那前面年度沒有結(jié)轉(zhuǎn) 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用也是不需要用以前年度損益調(diào)整 的
用這個(gè)科目您要去調(diào)整以前的申報(bào)表嗎？
84785009
2022 08/27 09:47
正常公司一個(gè)月成本在500萬左右 。請問這個(gè)金額可以直接轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用嗎
84785009
2022 08/27 09:48
不需要調(diào)整之前的申報(bào)表
bamboo老師
2022 08/27 09:48
這個(gè)金額可以直接轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用的? 然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 計(jì)入庫存商品
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