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2021年企業(yè)所得稅研發(fā)費用加計扣除企業(yè)異常調增發(fā)生的疑點數(shù)據(jù)
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你好！發(fā)申報截圖過來看看，匯算清繳表
2022 08/25 15:29
84785035 
2022 08/25 15:36
這是研發(fā)費用
84785035
2022 08/25 15:37
這是調整明細表
耿老師 
2022 08/25 15:49
你好！人員費用怎么開的？
84785035
2022 08/25 15:54
工資薪金和五險一金合計
耿老師
2022 08/25 15:57
你好！那4、5行為什么沒有填寫數(shù)據(jù)。直接填寫的合計金額？
84785035
2022 08/25 16:02
選擇2021版的研發(fā)費用，只能填合計數(shù)，下面的輸入不了數(shù)字
84785035
2022 08/25 16:03
是加計扣除比例選擇100%?
耿老師
2022 08/25 16:09
你好！一般是50%或75%你們是高新技術企業(yè)嗎？稅務局備案了嗎？
84785035
2022 08/25 16:13
更正申報時出現(xiàn)這個提示
耿老師
2022 08/25 16:18
你好！你們是制造企業(yè)嗎？
84785035
2022 08/25 16:19
是的，是的
耿老師
2022 08/25 16:19
1.?2021年1月1日起，將制造業(yè)企業(yè)研發(fā)費用加計扣除比例由75%提高至100%，
84785035
2022 08/25 16:20
2021年的企業(yè)所得稅研發(fā)費用加計扣除申報有兩個疑點，第一個疑點是制造業(yè)企業(yè)享受研發(fā)費用加計扣除比例不準確。第二個疑點是納稅調增申報不正確，抓緊更正申報，
耿老師
2022 08/25 16:21
你好！比例不對調整的金額也就不對，你們是制造業(yè)比例改成100%
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