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客戶多開發(fā)票時借 應收賬款。貸：其他業(yè)務收入 回款時借 銀行存款 貸。應收賬款 支付給客戶時 借銷售費用 貸 銀行存款 期間為結轉其他業(yè)務成本，這樣記賬是否合理，是否會導致利潤偏高？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，支付給客戶這個是什么業(yè)務的。
2022 08/24 19:15
84784948 
2022 08/24 20:23
客戶多開的發(fā)票
郭老師 
2022 08/24 20:30
客戶給你多開了發(fā)票，你做的這個不對，你怎么做了收入？
郭老師
2022 08/24 20:31
第一個是你單位開出去的發(fā)票，第二個是收回來的，第三個是支付的費用。
84784948
2022 08/24 20:34
應該怎么做呢？
郭老師
2022 08/24 20:43
客戶多開發(fā)票給你的，借庫存商品，貸應付賬款、營業(yè)外收入。
郭老師
2022 08/24 20:43
付款之后，借應付賬款貸銀行存款。
84784948
2022 08/24 21:06
都是我們給客戶多開的，只是過賬，到公戶后還需要給客戶
郭老師
2022 08/24 21:07
實際是沒有業(yè)務，你們開了發(fā)票，是這個意思吧，如果是的話，第一個分錄和第二個分錄可以這么做，第三個分錄借其他業(yè)務成本貸銀行存款
84784948
2022 08/25 07:48
是的，實際沒有業(yè)務，客戶過賬發(fā)票
開票時 借應收賬款 貸其他應付款
回款時 借銀行存款 貸應收賬款
支付時 借其他應付款 貸銀行存款/庫存現(xiàn)金
這樣可以么？
若計入其他業(yè)務收入是否會影響利潤？
郭老師
2022 08/25 08:14
可以
影響你的利潤的
84784948
2022 08/25 08:51
那按我剛剛發(fā)的分錄記合理不？ 若涉及到增值稅應該怎么記？
郭老師
2022 08/25 08:54
你好，沒開發(fā)票的可以這么做的。
郭老師
2022 08/25 08:54
開了發(fā)票肯定就不對了，你都開了發(fā)票，你不做收入。
84784948
2022 08/25 09:06
都是給客戶需要開發(fā)票的，如果開發(fā)票，在開票 回款。支付時應該如何記賬？
郭老師
2022 08/25 09:10
你好，你做了其他業(yè)務，收入支付出去，做其他業(yè)務成本，有收入就有成本。
84784948
2022 08/25 09:49
記入其他應付款不合適么
郭老師
2022 08/25 09:58
你好，不合適，你一直掛著這個科目不合適
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