00:10:00
問題已解決
企業(yè)所得稅匯算繳的企業(yè)所得稅，直接入帳，不作損益調(diào)整可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，如果是小企業(yè)可以準(zhǔn)則做賬的可以。
2022 08/24 18:45
84784947 
2022 08/24 18:54
不是的不可以嗎
郭老師 
2022 08/24 18:55
對的，是的，如果是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬的，用以前年度損益。
84784947
2022 08/24 19:54
用的是以前年度損益調(diào)整，可是申報(bào)時(shí)沒有體現(xiàn)出來，現(xiàn)在利潤和申報(bào)的不一至
郭老師
2022 08/24 20:01
你好，勾稽關(guān)系不一致的可以忽略。
84784947
2022 08/24 20:23
利潤總額比申報(bào)時(shí)小，
84784947
2022 08/24 20:24
剛好是所繳企業(yè)所得稅額
郭老師
2022 08/24 20:29
你好，對的似的，因?yàn)槟阕隽艘郧澳甓葥p益調(diào)整，影響的是資產(chǎn)負(fù)債表，你的利潤表是當(dāng)年的，不影響。
84784947
2022 08/24 20:40
就是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和申報(bào)的不一至
郭老師
2022 08/24 20:42
如果你想要一致的話，修改一下你的未分配利潤，還有應(yīng)交稅費(fèi)期初余額。
郭老師
2022 08/24 20:42
軟件做賬的找你軟件給你修改一下。
閱讀 417
描述你的問題，直接向老師提問
629
意見反饋
