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老師 我固定資產(chǎn)模塊的余額跟我余額表的固定資產(chǎn)余額對不上 什么原因啊
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?你好 ；? ? 余額對不上； 你核對下折舊明細表哪； 看看原值和折舊額 以及 折舊法等是否有 差異金額? ?
2022 08/24 14:42
84785003 
2022 08/24 14:49
就是看折舊明細表的累計總額跟科目余額表的累計折舊科目的總額是否一致對嗎
meizi老師 
2022 08/24 14:51
?你好； 是的；? 看是否有差異； 看是不是哪個地方? ?數(shù)據(jù)不對? ?
84785003
2022 08/24 15:02
我就查不出來啊 沒有頭緒
meizi老師
2022 08/24 15:02
?你好； 那你就去看看 累計折舊的明細賬； 和你科目余額表? ?核對金額 ； 看是不是哪個月的? ?數(shù)據(jù)有問題? ?
84785003
2022 08/24 15:03
只能一筆筆核對嗎 沒別的辦法了？
meizi老師
2022 08/24 15:05
是的。 只能一筆一筆核對的? ?
84785003
2022 08/24 15:29
最怕對這些了 對的頭暈
meizi老師
2022 08/24 15:31
?你好 ；? ?這個會計 都是? ?會這樣 ； 會經(jīng)常發(fā)生了差異就得挨著核對的；? ??
84785003
2022 08/24 15:59
謝謝思羽老師回答
meizi老師
2022 08/24 16:04
不客氣的； 幫到你就好? ?
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