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1、購入丙材料一批，貨款18000元，增值稅率13%，已通過銀行付清，材料已驗收入庫2、購入甲材料10000千克，單價9元；乙材料8000千克，單價4元。稅率13%，貨品已驗收入庫，貨款尚未支付。3、銷售給大容公司B產(chǎn)品一批，數(shù)量1000件，單價60元，稅率13%，貨款進(jìn)銀行賬戶。4、銷售A產(chǎn)品一批，貨款100000元，增值稅率13%，款項已存入銀行。5、計算1-4題本月應(yīng)交增值稅總額，做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄。6、下月初報稅交稅后取得繳稅憑證的會計分錄。是一道題，分錄

84785034| 提問時間：2022 08/23 19:02
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 計算1-4題本月應(yīng)交增值稅總額 銷項稅額=1000*60*0.13+100000*0.13=20800 進(jìn)項稅額=18000*0.13+(10000*9+8000*4)*0.13=18200 需要繳納增值稅20800-18200=2600 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2600 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅? 2600 6、下月初報稅交稅后取得繳稅憑證的會計分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 2600 貸：銀行存款 2600
2022 08/23 19:23
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~