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老師，其他應(yīng)收款，貸方金額比借方大，可是我對過入賬的金額沒有錯，出去的金額也沒有錯，像這種是什么問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，那就是你們單位欠了人家的錢。
2022 08/23 09:02
84785038 
2022 08/23 09:12
不是余額噢
郭老師 
2022 08/23 09:13
你好，貸方大于借方不就出現(xiàn)了貸方余額的。
郭老師
2022 08/23 09:13
和對方公司核對一下，是不是對方欠了你的錢？
84785038
2022 08/23 09:14
是其他應(yīng)收款借方金額1609525.75貸方金額1609527.13這樣的
郭老師
2022 08/23 09:16
你好，那就是對方欠了你的錢，貸方余額的。
84785038
2022 08/23 09:29
查過了要不回來，怎么做賬務(wù)處理
84785038
2022 08/23 09:29
怎么樣才能把他結(jié)平呢
84785038
2022 08/23 09:30
這樣不平結(jié)不了賬
郭老師
2022 08/23 09:33
不對，貸方余額
你們欠了人家的
84785038
2022 08/23 11:40
我用的這個科目掛的是平臺上的備用金，現(xiàn)在是支出多，進賬少了
84785038
2022 08/23 11:40
怎么樣才能結(jié)平呢
郭老師
2022 08/23 11:44
借其他應(yīng)收款，貸營業(yè)外收入。
84785038
2022 08/23 12:16
做這個科目，需要什么票據(jù)嗎
84785038
2022 08/23 12:17
差額不不，就是1.38，需要用什么做票據(jù)呢
郭老師
2022 08/23 12:18
你好，沒有原始憑證，直接做就可以了。
84785038
2022 08/23 13:05
那摘要怎么寫
郭老師
2022 08/23 13:05
結(jié)轉(zhuǎn)不需要支付的借款。
84785038
2022 08/23 13:33
老師，結(jié)轉(zhuǎn)不需要借支的借款是什么意思，要不然別人問我不知道怎么回答
郭老師
2022 08/23 13:33
你好，摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)不需要支付的借款，這個其他應(yīng)收款不就是借款，這個是借款的吧。
84785038
2022 08/23 15:51
老師不是借款噢，是充值平臺的備用金，我把他掛到其他應(yīng)收款這個科目的，現(xiàn)在就是想把這個科目結(jié)平，下次就掛到其他貨幣資金這個科目
郭老師
2022 08/23 15:53
你好，那你這是支付的服務(wù)費嗎？
84785038
2022 08/23 16:49
我掛的這個其他應(yīng)收款科目就是像庫存現(xiàn)金一樣當(dāng)備用金用，拿來支付員工工資的，像你中午說的借其他應(yīng)收款，貸營業(yè)外收入就能平賬了，就是不知道摘要怎么寫
郭老師
2022 08/23 16:50
你好，調(diào)整其他應(yīng)付款余額。
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