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問(wèn)題已解決
這題考慮所得稅，資料三內(nèi)部交易產(chǎn)生稅嗎老師
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產(chǎn)生的呀，這里的話在內(nèi)部交易的時(shí)候，稅收出面要正常的收。合并報(bào)表的時(shí)候要進(jìn)行抵消，抵消之后就會(huì)形成遞延所得稅
2022 08/22 23:28
84784968 
2022 08/23 08:17
像資料三這個(gè)行成的是遞資還是遞負(fù)呢老師
陳詩(shī)晗老師 
2022 08/23 09:28
這里是合并報(bào)表，小魚了計(jì)稅，這里是屬于遞延所得稅資產(chǎn)。
84784968
2022 08/23 09:36
老師這怎么判斷呢
陳詩(shī)晗老師
2022 08/23 09:45
就你合并報(bào)表里面認(rèn)可的金額。就是200萬(wàn)啊。但是你計(jì)稅的話，他三兆300萬(wàn)作為基數(shù)的。
84784968
2022 08/23 10:02
產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異100,確認(rèn)遞資25對(duì)嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 08/23 10:03
銷售了60%
合并80，計(jì)稅120
差異40遞延所得稅10
84784968
2022 08/23 10:10
你能不能一下子說(shuō)清楚，問(wèn)一點(diǎn)說(shuō)一點(diǎn)
陳詩(shī)晗老師
2022 08/23 10:15
你這里本身是200萬(wàn)以300萬(wàn)銷售，但是你已經(jīng)對(duì)外銷售了60%，你留在企業(yè)的就只有40%，那你就是200萬(wàn)和300萬(wàn)乘以4%十來(lái)計(jì)算啊。
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