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問(wèn)題已解決
老師，我也不曉得掛哪個(gè)了，金蝶軟件咋找啊？
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您好
請(qǐng)問(wèn)您要找什么？發(fā)票入賬還是付款入賬？
2022 08/22 22:22
84784975 
2022 08/22 22:23
我現(xiàn)在有發(fā)票，應(yīng)該是根據(jù)發(fā)票入賬的
bamboo老師 
2022 08/22 22:24
那您找應(yīng)付賬款科目 還有其他應(yīng)付款科目
84784975
2022 08/22 22:24
至于后面月份是根據(jù)什么入的我就不知道了，不曉得是現(xiàn)金還是銀行卡，能開(kāi)專(zhuān)票，一般是匯入對(duì)公賬戶，銀行卡支付的吧
bamboo老師
2022 08/22 22:25
這個(gè)不一定 金額不大 有的單位也可以報(bào)銷(xiāo)入賬的 看單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定
84784975
2022 08/22 22:27
查了，應(yīng)付和其他應(yīng)付都查不到，沒(méi)看到掛
bamboo老師
2022 08/22 22:29
那現(xiàn)金跟銀行存款有沒(méi)有2064這個(gè)數(shù)據(jù)
84784975
2022 08/22 22:30
借: 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)收款-備用金 可以嗎? 直接沖現(xiàn)金
bamboo老師
2022 08/22 22:30
這樣賬務(wù)處理可以的哈
84784975
2022 08/22 22:32
2064元，查憑證也沒(méi)看到，都沒(méi)有
bamboo老師
2022 08/22 22:33
那就先這樣減少備用金 如果后期發(fā)現(xiàn)了 再做分錄調(diào)整就好了
84784975
2022 08/22 22:36
好的，謝謝老師，還有個(gè)疑問(wèn)，就是，公司哪種情況屬于籌備期，做開(kāi)辦費(fèi)用？是只場(chǎng)地沒(méi)租好，沒(méi)招好人員還是？有沒(méi)有一個(gè)明確的劃分標(biāo)準(zhǔn)
bamboo老師
2022 08/22 22:41
開(kāi)辦費(fèi)指企業(yè)在企業(yè)批準(zhǔn)籌建之日起，到開(kāi)始生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)(包括試生產(chǎn)、試營(yíng)業(yè))之日止的期間(即籌建期間)發(fā)生的費(fèi)用支出。
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