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個稅申報數(shù)據(jù)是對的。但企業(yè)發(fā)工資未扣員工個稅可能是下次一起扣在扣。很有可能跨年。這個分錄如何做啊。有個別員工是這樣子的
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你好
根據(jù)你的描述，會有跨期的現(xiàn)象，你這個可以
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款---個人所得稅
2022 08/20 08:15
84784973 
2022 08/20 08:19
那不通過應(yīng)交稅費科目核算有什么影響啊。因為有只有個別員工是這樣的。我們?nèi)藛T比較多估計300人左右
王超老師 
2022 08/20 08:20
可以的，這個影響不大的
84784973
2022 08/20 08:21
那我企業(yè)后期可能上市。這個能通過審計不?
王超老師
2022 08/20 08:22
那你考慮這個，就還要通過應(yīng)交稅費的
84784973
2022 08/20 08:25
主要是通過應(yīng)交稅費這個科目不會做。
王超老師
2022 08/20 08:33
你說的不會做是什么意思啊?？梢园褑栴}描述的清晰一點嗎？
84784973
2022 08/20 08:43
例如5月發(fā)4月資，6月申報100元工資。個稅是30已做借應(yīng)交個稅貸銀行30。但5月我們已經(jīng)發(fā)借工資100貸銀100。5月補4月的計提分錄不會-_-||
王超老師
2022 08/20 08:52
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)交稅費---個人所得稅
84784973
2022 08/20 09:31
那這個金額如寫。
王超老師
2022 08/20 09:33
這個就是寫30的個人所得稅阿
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