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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，請(qǐng)問21年11月發(fā)工資時(shí)候，有個(gè)員工的社保少扣了100錢，造成工資給他多發(fā)了100元，這個(gè)月追回來了，但是這個(gè)人之前幾個(gè)月就離職了，追回來這個(gè)少扣社保的錢怎么做賬，分錄怎么寫
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你好，當(dāng)時(shí)掛著其它應(yīng)收款嗎？如果是的話，借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
2022 08/19 10:47
84784952 
2022 08/19 10:55
老師，這個(gè)錢可以走現(xiàn)金科目嗎？當(dāng)時(shí)是現(xiàn)金付款的
郭老師 
2022 08/19 10:56
借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款。
84784952
2022 08/19 11:07
其他應(yīng)收款，怎么轉(zhuǎn)到社保里呀老師
84784952
2022 08/19 11:07
工資表里怎么能體現(xiàn)把這部分的社保追回來了呢
郭老師
2022 08/19 11:09
你們繳納的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸銀行存款，收到錢借銀行存款貸其他應(yīng)收款不就可以啦？
郭老師
2022 08/19 11:09
少扣了人家的錢，你繳納的分錄怎么做的？
84784952
2022 08/19 12:37
計(jì)提社保的時(shí)候就直接少計(jì)提了
郭老師
2022 08/19 12:45
借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，你把這個(gè)金額分別代進(jìn)去。
84784952
2022 08/19 12:46
應(yīng)付職工薪酬那塊也付多了
郭老師
2022 08/19 12:58
借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬工資
收到錢借銀行存款貸其他應(yīng)付款，
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84784952
2022 08/19 13:04
還是轉(zhuǎn)不過來，老師。我可以沖銷21年11月憑證，從新更正嗎
郭老師
2022 08/19 13:07
可以的可以這么做的。
84784952
2022 08/19 13:14
借，庫存現(xiàn)金，100
貸，應(yīng)付職工薪酬100，這樣，對(duì)不對(duì)，老師
郭老師
2022 08/19 13:17
你好，那你的應(yīng)付職工薪酬有余額，你可以看。
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