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小規(guī)模納稅人發(fā)生跨月紅沖要怎么做賬
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你好自己開出的嗎
借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
2022 08/18 21:38
84784990 
2022 08/18 21:39
自己開的銷項，稅額怎么做
郭老師 
2022 08/18 21:42
你好，你當時不是開的免稅的發(fā)票。
郭老師
2022 08/18 21:43
借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸、主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負數(shù)
郭老師
2022 08/18 21:43
之前有繳納的可以申請退回
84784990
2022 08/18 21:48
小規(guī)模納稅人已經(jīng)繳納了的增值稅一般都是申請退回是嗎？
郭老師
2022 08/18 21:50
你好
后期不開了是的
84784990
2022 08/18 21:54
如果后期還開呢
郭老師
2022 08/18 21:54
抵扣了就可以的，就不用申請退稅了。
84784990
2022 08/18 21:54
小規(guī)模納稅人可以抵扣？
郭老師
2022 08/18 21:58
多交稅的稅款可以抵扣
進項抵扣不了
分清楚
84784990
2022 08/18 23:01
哦哦，那增值稅需要做什么賬務(wù)處理嗎。還是說就在（借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸、主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負數(shù)）這個紅沖賬務(wù)這里放著不用管它
郭老師
2022 08/18 23:15
放著不管
錢沒有退回做不了其他的
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