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老師，小規(guī)模公司，上個(gè)季度的所有收入包括無票收入，都申報(bào)在了免稅銷售額那一項(xiàng)中，但這個(gè)季度又補(bǔ)開了之前的發(fā)票，這種補(bǔ)開的發(fā)票該怎么申報(bào)
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你好，紅沖無票收入，然后再做發(fā)票的，按照沖減之后的銷售額來申報(bào)。
2022 08/18 09:46
84785023 
2022 08/18 09:52
只是沖減補(bǔ)開發(fā)票的那張無票收入嘛？申報(bào)表上從哪里去紅沖？沒找到無票收入那一項(xiàng)呢
郭老師 
2022 08/18 09:53
和普通發(fā)票是一樣的，你之前在哪里申報(bào)的無票收入？
84785023
2022 08/18 09:54
就是在增值稅表第9項(xiàng)免稅銷售額那里，填的是所有的收入（無票和開票一起）
郭老師
2022 08/18 09:54
你就在第九欄減去這個(gè)無票收入就是了。
84785023
2022 08/18 09:57
那相當(dāng)于也就是不申報(bào)補(bǔ)開的這張數(shù)據(jù)嘛
郭老師
2022 08/18 09:58
你好，怎么不申報(bào)？你上一個(gè)月已經(jīng)申報(bào)交稅了，這個(gè)月就得減去，然后再申報(bào)你開發(fā)票的一正數(shù)一負(fù)數(shù)不就是零了？
84785023
2022 08/18 10:00
嗯，我也就是這個(gè)意思，相當(dāng)于這張補(bǔ)開的發(fā)票數(shù)，紅沖后就是0了嗎？
郭老師
2022 08/18 10:02
你好，對(duì)的是的是這個(gè)意思的。
84785023
2022 08/18 10:05
老師，現(xiàn)在公司才起步，基本銷售的貨物當(dāng)月都沒收款，也沒開發(fā)票，但后面收款了應(yīng)該會(huì)給對(duì)方開票。那現(xiàn)在需要確認(rèn)收入嗎？月銷售額怎么填呢
郭老師
2022 08/18 10:06
小規(guī)模的最好不要做無票收入，因?yàn)槟阋院笊陥?bào)的時(shí)候不好申報(bào)，你得去稅務(wù)局申報(bào)。
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