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問(wèn)題已解決
老師，培訓(xùn)學(xué)校支付的人社培訓(xùn)費(fèi)沒(méi)得發(fā)票，怎么做分錄呢
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你好，培訓(xùn)學(xué)校支付的人社培訓(xùn)費(fèi)，這個(gè)是單位的成本支出嗎？?
2022 08/17 16:43
84785035 
2022 08/17 16:48
不是單位成本支出老師，一個(gè)單位讓學(xué)校去給當(dāng)?shù)厝伺嘤?xùn)，給單位當(dāng)?shù)厝搜a(bǔ)貼，只是給學(xué)校讓學(xué)校發(fā)出去而已，只是學(xué)校通過(guò)了對(duì)公發(fā)出去時(shí)寫(xiě)了人社培訓(xùn)補(bǔ)貼
鄒老師 
2022 08/17 16:48
你好，單位針對(duì)這個(gè)款項(xiàng)，是代收代付性質(zhì)嗎？?
84785035
2022 08/17 16:50
是的老師
鄒老師
2022 08/17 16:51
你好，那收到的時(shí)候，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款
支付的時(shí)候，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款?
84785035
2022 08/17 16:53
其他應(yīng)付款需要掛明細(xì)嗎，因?yàn)槭呛芏鄠€(gè)人
鄒老師
2022 08/17 16:54
你好，其他應(yīng)付款，是需要設(shè)置明細(xì)科目核算的
84785035
2022 08/17 16:55
那我之前做了一筆其他分錄，是不是要沖紅后再做正確分錄呢
鄒老師
2022 08/17 16:56
你好，是的，是這樣的
84785035
2022 08/17 17:27
那我之前做的借，其他應(yīng)收，貸銀行存款，錯(cuò)沒(méi)老師，是要沖紅做其他應(yīng)付還是？
鄒老師
2022 08/17 17:28
你好，應(yīng)當(dāng)通過(guò)? 其他應(yīng)付款? 核算，你計(jì)入其他應(yīng)收款是錯(cuò)誤的
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