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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司代員工繳納社保，因?yàn)閱T工請長假，所以就自己全部承擔(dān)1400左右，分錄怎么做？
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借其他應(yīng)收款貸銀行存款收到做相反的分錄。
2022 08/17 10:38
84784949 
2022 08/17 10:41
公司每月應(yīng)交社保費(fèi)已經(jīng)包括員工這部分，但是賬上余額，金額正好是員工轉(zhuǎn)進(jìn)來的，我的賬是費(fèi)用做多了嗎？
郭老師 
2022 08/17 10:42
你好，對的是的，你的費(fèi)用多做了。
84784949
2022 08/17 10:46
相當(dāng)于費(fèi)用做一遍，其他應(yīng)收款做了一遍
84784949
2022 08/17 10:46
所以導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)有余額
郭老師
2022 08/17 10:48
你現(xiàn)在收到的錢充你的應(yīng)負(fù)職工薪酬社保還有你的費(fèi)用其他應(yīng)收款就可以了
郭老師
2022 08/17 10:48
借銀行存款
貸應(yīng)付職工薪酬社保，
其他應(yīng)收款
借應(yīng)付職工薪酬社保借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，具體的還有哪里不會？
84784949
2022 08/17 10:49
還是不太明白
郭老師
2022 08/17 10:50
兩個分錄哪一個不明白？第一個是收到錢紅沖你繳納的社保，應(yīng)付職工薪酬，社保是企業(yè)負(fù)擔(dān)的，其他應(yīng)收款是個人負(fù)擔(dān)的。
郭老師
2022 08/17 10:50
第二個沖計(jì)提的企業(yè)負(fù)擔(dān)的。
84784949
2022 08/17 10:51
員工是先打錢進(jìn)來的
郭老師
2022 08/17 10:52
你好，那你支付出去完整的分錄怎么做的？
郭老師
2022 08/17 10:52
付出去怎么做的
收到了錢紅沖就可以
84784949
2022 08/17 10:53
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)收款
借 其他應(yīng)收款
貸 應(yīng)付職工薪酬-社保
我是這樣做的，現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬-社保有余額保
84784949
2022 08/17 10:54
我該怎么沖掉
郭老師
2022 08/17 10:54
借應(yīng)付職工薪酬、社保借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784949
2022 08/17 10:55
還是得沖回費(fèi)用，說明計(jì)提時(shí)把其他應(yīng)收款那部分也計(jì)提到費(fèi)用里了，對嗎？
郭老師
2022 08/17 10:56
費(fèi)用的做沒做不清楚，你看一下你賬上的不就行了。
郭老師
2022 08/17 10:56
其他應(yīng)收款計(jì)提沒計(jì)提不清楚，你可以看一下。
84784949
2022 08/17 10:58
您有電話嗎？您好像沒明白我的意思
郭老師
2022 08/17 10:59
我沒有電話的，學(xué)堂不允許我們私下跟你們交流，只能通過他的平臺來，我明白你的意思，你的意思是你的其他應(yīng)收款計(jì)提了，
你計(jì)提沒有計(jì)提，你去看一下你的賬上就可以的。你的其他零售款現(xiàn)在有余額嗎？在哪個余額里面？
84784949
2022 08/17 11:01
其他應(yīng)收款沒有計(jì)提，我說的計(jì)提是公司正常繳納社保部分
郭老師
2022 08/17 11:02
你好，已經(jīng)給你做了，借應(yīng)付職工薪酬社保，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)做這個就可以的完整了，是不是已經(jīng)沒有余額了，這個業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)束了。
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