問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)第3問(wèn)如何做分錄，在個(gè)別報(bào)表和合并報(bào)表如何做分錄？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/16 20:44
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
個(gè)別報(bào)表 借，在建工程2400 應(yīng)收利息600 貸，應(yīng)付利息3000 合并報(bào)表 借，財(cái)務(wù)費(fèi)用3000 貸，應(yīng)付利息3000
2022 08/16 22:45
84784964
2022 08/16 23:32
老師，合并報(bào)表怎么寫出這個(gè)分錄的呢
陳詩(shī)晗老師
2022 08/16 23:37
合并只認(rèn)可對(duì)外借款的利息費(fèi)用3000
84784964
2022 08/17 07:57
老師答案不是這么寫的呢
84784964
2022 08/17 09:08
老師答案給了兩年的分錄，不知道為何會(huì)有投資收益呢，這兩個(gè)分錄都不太明白呢
陳詩(shī)晗老師
2022 08/17 10:38
你這里閑置資金600這里直接計(jì)入了投資收益?zhèn)€別，就是收到了資金 合并報(bào)表你這里個(gè)別處理按我給你處理的。你答案給的是合并抵消分錄
陳詩(shī)晗老師
2022 08/17 10:40
個(gè)別 借，銀行存款600 貸，投資收益600 你這里不認(rèn)可，所以抵消這里600
84784964
2022 08/17 10:50
閑置資金不是計(jì)入應(yīng)收利息嗎，怎么又計(jì)入投資收益呢老師
84784964
2022 08/17 10:51
老師，這個(gè)合并報(bào)表中的附有銷售退回的合并報(bào)表如何編寫呢
陳詩(shī)晗老師
2022 08/17 10:53
借，應(yīng)收利息 貸，投資收益 借，銀行存款 貸，應(yīng)收利息 你這里投資收益合并不認(rèn)可的抵消
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