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老師你好，四月份申報增值稅交了500塊錢增值稅，忘了計提申報附加稅了，現(xiàn)在可以怎么處理呢？
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你好，現(xiàn)在補上就可以的，借稅金及附加貸應交稅費
2022 08/16 19:16
84784998 
2022 08/16 19:17
申報表怎么辦呢？
郭老師 
2022 08/16 19:17
你好，你當時申報的時候沒有申報嗎？
84784998
2022 08/16 19:21
是的，平時只要申報了增值稅附加稅是自動計算的，在附列資料五中，計稅依據(jù)的第三欄留底退稅本期扣除額那一欄自動填列了增值稅稅額，導致本期應交為零
郭老師
2022 08/16 19:22
那你直接就不用做，沒有繳納的不用做。
84784998
2022 08/16 19:23
那這種情況下可以不用交附加稅嗎，不用管它嗎？
郭老師
2022 08/16 19:25
你好對的是的是這么做的
84784998
2022 08/16 19:25
幫我看一下，是這種情況。這個月要叫你增值稅，應該不存在留底退稅呀
84784998
2022 08/16 19:28
實際情況是繳納了500元增值稅，附加稅申報表就是上面的情況，不知道需要做其他處理不
郭老師
2022 08/16 19:29
不需要做是的是的，不需要做其他的
84784998
2022 08/16 19:32
非常感謝哦，一直以為我漏交了附加稅呢？現(xiàn)在是不用計提繳納附加稅了嗎？上面第三列留底退稅本期扣除額是什么意思，數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的呢？
郭老師
2022 08/16 19:36
你好是的不需要
你的增量留底
這個金額大于繳納的增值稅，填寫教案的增值稅
相反的就填寫增量留底
84784998
2022 08/16 19:38
非常謝謝！
郭老師
2022 08/16 19:42
不用客氣，工作愉快。
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