問(wèn)題已解決

（小企業(yè)）19年的收款當(dāng)時(shí)做在應(yīng)收帳款的貸方，沒(méi)有開(kāi)票，現(xiàn)在一直掛在賬上，以后也不會(huì)開(kāi)票了，應(yīng)該怎么處理。

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/16 18:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，有給對(duì)方送貨嗎？?
2022 08/16 18:19
84784976
2022 08/16 18:21
有貨的，客戶(hù)沒(méi)要票，就一直掛著。
鄒老師
2022 08/16 18:21
你好，那就需要做無(wú)票收入處理 借：應(yīng)收賬款?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84784976
2022 08/16 18:22
小企業(yè)有以前年度損益嗎
鄒老師
2022 08/16 18:22
你好，如果是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，按賬務(wù)處理是 借：應(yīng)收賬款?，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84784976
2022 08/16 18:26
好的 謝謝老師 納稅申報(bào)表填到哪里呀
鄒老師
2022 08/16 18:30
你好，需要填寫(xiě)2019年的增值稅申報(bào)表 當(dāng)時(shí)是需要繳納增值稅，還是免征了呢?
84784976
2022 08/16 18:32
當(dāng)時(shí)沒(méi)有繳稅 現(xiàn)在補(bǔ)繳?
鄒老師
2022 08/16 18:33
你好，那就是在增值稅申報(bào)表的第一行收入欄次填寫(xiě)?
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