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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
單位給員工補(bǔ)貼的異地社保如何做賬
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你好，做到工資薪金里面的合并的特工資借管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬，工資
借應(yīng)付職工薪酬，工資貸銀行存款
2022 08/16 18:11
84785002 
2022 08/16 18:14
那異地個(gè)人實(shí)際承擔(dān)的部分，工資表里也做了扣除，這部分怎么做
郭老師 
2022 08/16 18:16
你好，對(duì)方給你們開發(fā)票嗎？安你單位自己繳納來(lái)做
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84785002
2022 08/16 18:28
如果把異地的社保也體現(xiàn)在費(fèi)用里的話，和社保單的單位與個(gè)人的就不一樣了，這樣有什么問(wèn)題嗎
郭老師
2022 08/16 18:32
你好，差額就是你們給個(gè)人的補(bǔ)貼的，這一部分抵扣不了所得稅的。
84785002
2022 08/16 18:35
你的意思異地個(gè)人繳納社保屬于單位部分的可以做費(fèi)用，但是匯算清繳要調(diào)增是嗎
郭老師
2022 08/16 18:36
是的是的，都學(xué)調(diào)的，因?yàn)楫惖氐哪且徊糠郑銈儐挝挥袥](méi)有發(fā)票抵扣？
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