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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師！麻煩如果出納給對(duì)方打款沒成功退回來，又重新打款的話，沒成功的又退回來用做會(huì)計(jì)分錄做好還是不用做呢？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，當(dāng)月的可以不用做。
2022 08/16 10:02
84784995 
2022 08/16 11:20
嗯，老師，7月我們公司開出去25張2400多元的技術(shù)服務(wù)費(fèi)電子普票，每個(gè)客戶每張發(fā)票金額也就幾十或者幾百元這樣，是公司內(nèi)部的其他公司讓我們公司給開的，但是款應(yīng)該是不交給我們公司，這種情況我怎么做賬呢？分錄咋做好呢？謝謝老師
郭老師 
2022 08/16 11:21
借應(yīng)收賬款、對(duì)方企業(yè)或者是銀行存款、
貸、主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
84784995
2022 08/16 11:29
嗯，老師，發(fā)票金額幾元幾十元幾百元的也就這樣，那應(yīng)收賬款明細(xì)我掛誰家呢？這些客戶錢不一定能給我們公司了，我挨個(gè)掛客戶明細(xì)太多了，客戶錢應(yīng)該不給我們，直接給老板的其他公司了
郭老師
2022 08/16 11:34
你好，那你開出去這個(gè)發(fā)票收不回來，是這個(gè)意思嗎？那你贈(zèng)送出去的嗎？
84784995
2022 08/16 11:37
讓我們公司開票客戶錢好像給老板的另一個(gè)公司了
郭老師
2022 08/16 11:44
借其他應(yīng)收款，另外一個(gè)公司貸主營業(yè)務(wù)收入或者是應(yīng)收賬款。
84784995
2022 08/16 12:26
借:其他應(yīng)收款——另外一個(gè)公司（或者應(yīng)收賬款）貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）老師您說的是這樣做對(duì)嗎？
郭老師
2022 08/16 12:31
是的是的，是這么做的。
84784995
2022 08/16 14:52
嗯，老師，那我們公司這個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入我只做確認(rèn)收入的分錄，沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄對(duì)嗎？只有賣貨了才能結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)不？
郭老師
2022 08/16 14:54
提供人工服務(wù)，這個(gè)不就是你的成本。
郭老師
2022 08/16 14:54
人工費(fèi)這個(gè)就是你的成本，需要正常做的。
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